Nome do Credor: SIDINEI RICARDO ENDRES ME 76030130030
Dados do Empenho
Número do empenho:
3892
Data de lançamento:
17/07/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSERTO DE PNEU
40,00
40,00
1.00
DESLOCAMENTO
30,00
30,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692 E CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2018
CONSERTO DE PNEU DESLOCAMENTO CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692 E CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
110,00
17/07/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 212 E 213.
110,00
17/07/2018
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 3892/2018, SIDINEI RICARDO ENDRES ME 76030130030
2,20
23/10/2018
Pagamento de Empenho 3892/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851759
107,80
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.