Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIS FERNANDO DE MORAES PEREIRA 94726990063 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3920 |
Data de lançamento: |
19/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO CRITOEN AIRCROSS PLACAS IXG 3100, DO CONSELHO TUTELAR. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2018 |
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO CRITOEN AIRCROSS PLACAS IXG 3100, DO CONSELHO TUTELAR. |
35,00 |
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| 19/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILNEI GUERREIRO, CFE NF Nº 62. |
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35,00 |
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| 17/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3920/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368243 |
|
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35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
