Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083
Dados do Empenho
Número do empenho:
3933
Data de lançamento:
19/07/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT EMBREAGEM
790,00
790,00
1.00
GARFO DE EMBREAGEM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
158,42
158,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2018
KIT EMBREAGEM GARFO DE EMBREAGEM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
948,42
19/07/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 20.240.834.
948,42
17/08/2018
Pagamento de Empenho 3933/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368294
948,42
TOTAL
948,42
948,42
948,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.