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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARIA LEDA BERTONI SOTTILI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3938	Data de lançamento:	19/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	PAPEL HIG. 300 M SANTHER CX COM 8 UN.	69,00	207,00
1.00	MULTIUSO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, EM DISPENSER COM USO EM COMODATO.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2018	PAPEL HIG. 300 M SANTHER CX COM 8 UN. MULTIUSO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, EM DISPENSER COM USO EM COMODATO.	242,00
26/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 6953.		242,00
21/08/2018	Pagamento de Empenho 3938/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368893			242,00
TOTAL		242,00	242,00	242,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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