Nome do Credor: LUIS FERNANDO DE MORAES PEREIRA 94726990063
Dados do Empenho
Número do empenho:
3948
Data de lançamento:
20/07/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
GESTÃO IGD SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO FORD KA E 1.0 HA PLACAS IWE 6796, DE USO DO CRAS E DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2018
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO FORD KA E 1.0 HA PLACAS IWE 6796, DE USO DO CRAS E DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
35,00
20/07/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 63.
35,00
08/08/2018
Pagamento de Empenho 3948/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.