Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3965 |
Data de lançamento: |
20/07/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. TED 1140 (178489). |
9,70 |
9,70 |
1.00 |
REF. TED 1141 (178438). |
9,70 |
9,70 |
12.00 |
REF. TED 1152 (178543). |
9,70 |
116,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2018 |
REF. TED 1140 (178489). REF. TED 1141 (178438). REF. TED 1152 (178543). |
135,80 |
|
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20/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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135,80 |
|
26/07/2018 |
Pagamento de Empenho 3965/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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135,80 |
TOTAL |
135,80 |
135,80 |
135,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.