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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	3978	Data de lançamento:	23/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAPACITORES DE ARRANQUE	99,00	99,00
1.00	RELÓGIO	125,40	125,40
49.30	CABO PP 2 X 1,5 MM.	3,68	181,42
1.00	QUADRO DE COMANDO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESIGNADOS À MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS N° 18 E 06 DO MUNICÍPIO.	770,04	770,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2018	CAPACITORES DE ARRANQUE RELÓGIO CABO PP 2 X 1,5 MM. QUADRO DE COMANDO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESIGNADOS À MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS N° 18 E 06 DO MUNICÍPIO.	1.175,86
23/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 167.		1.175,86
15/08/2018	Pagamento de Empenho 3978/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 367736			1.175,86
TOTAL		1.175,86	1.175,86	1.175,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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