Nome do Credor: SIDINEI RICARDO ENDRES ME 76030130030
Dados do Empenho
Número do empenho:
3980
Data de lançamento:
23/07/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM
100,00
100,00
1.00
LAVAGEM
80,00
80,00
1.00
LAVAGEM
100,00
100,00
1.00
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA 12D NH, CAMINHÃO FORD CARGO 815E PLACAS IRN 1059, RETROESCAVADEIRA B95 4X4 E CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2018
LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA 12D NH, CAMINHÃO FORD CARGO 815E PLACAS IRN 1059, RETROESCAVADEIRA B95 4X4 E CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST.
380,00
23/07/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 222, 223, 224 E 225.
380,00
23/07/2018
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 3980/2018, SIDINEI RICARDO ENDRES ME 76030130030
7,60
23/10/2018
Pagamento de Empenho 3980/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851759
372,40
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
