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Exercício: 2018
Nome do Credor: JOANA MALHEIROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3987	Data de lançamento:	24/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS 1X CERTIDÃO	9,30	9,30
1.00	SERVIÇOS 1X DCPPO	9,30	9,30
1.00	SERVIÇOS EXTRATO CRVA - DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO	4,20	4,20
1.00	SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVO A REGISTRO VEICULAR POR FOLHA Finalidade: REF. SERVIÇO DE CERTIDÃO, DCPPO, EXTRATO CRVA - DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVO A REGISTRO VEICULAR DO ÔNIBUS PLACAS IYQ 7418, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	14,20	14,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2018	SERVIÇOS 1X CERTIDÃO SERVIÇOS 1X DCPPO SERVIÇOS EXTRATO CRVA - DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVO A REGISTRO VEICULAR POR FOLHA Finalidade: REF. SERVIÇO DE CERTIDÃO, DCPPO, EXTRATO CRVA - DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVO A REGISTRO VEICULAR DO ÔNIBUS PLACAS IYQ 7418, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	37,00
25/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 88976.		37,00
31/07/2018	Pagamento de Empenho 3987/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860516			37,00
TOTAL		37,00	37,00	37,00
SALDO A PAGAR				0,00