Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3990 |
Data de lançamento: |
24/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO-DE-OBRA LIGAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2018 |
MÃO-DE-OBRA LIGAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
480,00 |
|
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| 24/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 38. |
|
480,00 |
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| 24/07/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 3990/2018, JUNIOR BATISTTI ME |
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9,60 |
| 23/10/2018 |
Pagamento de Empenho 3990/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851760 |
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|
470,40 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
24/07/2018 |
9,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
9,60 |
|
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