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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3991	Data de lançamento:	24/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 836	45,00	45,00
1.00	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 900	29,00	29,00
1.00	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 836 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS TRATOR VALTRA A 950, TRATOR VALTRA BM 100 E TRATOR FORD 4630, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2018	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 836 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 900 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 836 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS TRATOR VALTRA A 950, TRATOR VALTRA BM 100 E TRATOR FORD 4630, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	119,00
24/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 48460, 48461 E 48462.		119,00
21/09/2018	Pagamento de Empenho 3991/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			119,00
TOTAL		119,00	119,00	119,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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