Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CRAS - EXERCÍCIO 2018. |
451,87 |
451,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CRAS - EXERCÍCIO 2018. |
451,87 |
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| 02/01/2018 |
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CRAS - EXERCÍCIO 2018. |
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451,87 |
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| 02/01/2018 |
ERRO DE LANÇAMENTO NO VALOR DO EMPENHO; |
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-451,87 |
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| 02/01/2018 |
ERRO DE LANÇAMENTO DO VALOR DO EMPENHO. |
-451,87 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
