3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
CAL
8,50
255,00
1.00
TELEFONE SEM FIO
180,00
180,00
3.00
FERRO 8MM
23,00
69,00
1.00
ARAME RECOZIDO 16
12,00
12,00
2.00
CIMENTO
32,00
64,00
21.00
RELÉ FOTOELÉTRICO
25,00
525,00
2.00
DISCO DE CORTE INOX
22,00
44,00
1.00
PINO FEMEA
10,80
10,80
3.00
TELHA 2,44 X 0,50 X 4MM
15,50
46,50
2.00
FITA VEDA ROSCA
6,00
12,00
1.00
ENGATE N° 3
12,00
12,00
1.00
CAIXA DESCARGA
35,00
35,00
8.00
PREGO 17 X 27
12,00
96,00
2.00
PINCEL ROMA 1/2
22,00
44,00
3.00
TELHA 4MM 2,44
46,00
138,00
9.00
CAL KIDRAX
10,00
90,00
2.00
LUVA REDUÇAO 25X20 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
2,00
4,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2018
CAL TELEFONE SEM FIO FERRO 8MM ARAME RECOZIDO 16 CIMENTO RELÉ FOTOELÉTRICO DISCO DE CORTE INOX PINO FEMEA TELHA 2,44 X 0,50 X 4MM FITA VEDA ROSCA ENGATE N° 3 CAIXA DESCARGA PREGO 17 X 27 PINCEL ROMA 1/2 TELHA 4MM 2,44 CAL KIDRAX LUVA REDUÇAO 25X20 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
1.637,30
25/07/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 76.
1.637,30
19/10/2018
Pagamento de Empenho 4003/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.637,30
TOTAL
1.637,30
1.637,30
1.637,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
