3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
GESTÃO IGD SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FITA ISOLANTE 19 X 20 MM
5,50
5,50
4.00
CABO 2 X 1 MM PRENSA
3,50
14,00
6.00
PLACA CEGA
2,40
14,40
1.00
ELETRODUTO
7,60
7,60
26.00
BUCHA Nº6
0,30
7,80
26.00
PARAFUSOS
0,30
7,80
1.00
POSTE DE CONCRETO 6 M COM MEDIÇÃO TRIFÁSICA
1.150,00
1.150,00
8.00
ELETRODUTO 3/4 BARRA
4,90
39,20
3.00
ABRAÇADEIRA
1,20
3,60
1.00
AR 1 COMPLETO
25,20
25,20
2.00
ALÇA SERVIÇO
2,10
4,20
8.00
CONECTOR WCT
3,50
28,00
2.00
CAIXA P/TOMADA SOBREPOR PVC.
4,00
8,00
1.00
CD 1 EXTERNO
23,40
23,40
4.00
CD 1 EXTERNO
17,00
68,00
10.00
CABO DUPLEX 10MM QUADRIPLEX
5,40
54,00
274.00
FIO FLEXIVEL 6MM
3,30
904,20
3.00
ABRAÇADEIRA DE FERRO PARA POSTE
0,90
2,70
6.00
LUVA CURTA3/4 COM ROSCA
1,00
6,00
1.00
CURVA 3/4 COM ROSCA
2,00
2,00
100.00
ABRAÇADEIRA DE NYLON
0,30
30,00
4.00
CABO PP 2 X 1,5 MM. 3X1,5MM
3,70
14,80
3.00
CONDUITER
4,00
12,00
6.00
CONECTORES P/ HASTES 3/4
1,00
6,00
4.00
DISJUNTOR TRIFÁSICO 70A
46,00
184,00
1.00
DIJUNTOR TRIPOLAR 90A
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA TRIFÁSICA NO GINÁSIO DO CRAS.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2018
FITA ISOLANTE 19 X 20 MM CABO 2 X 1 MM PRENSA PLACA CEGA ELETRODUTO BUCHA Nº6 PARAFUSOS POSTE DE CONCRETO 6 M COM MEDIÇÃO TRIFÁSICA ELETRODUTO 3/4 BARRA ABRAÇADEIRA AR 1 COMPLETO ALÇA SERVIÇO CONECTOR WCT CAIXA P/TOMADA SOBREPOR PVC. CD 1 EXTERNO CD 1 EXTERNO CABO DUPLEX 10MM QUADRIPLEX FIO FLEXIVEL 6MM ABRAÇADEIRA DE FERRO PARA POSTE LUVA CURTA3/4 COM ROSCA CURVA 3/4 COM ROSCA ABRAÇADEIRA DE NYLON CABO PP 2 X 1,5 MM. 3X1,5MM CONDUITER CONECTORES P/ HASTES 3/4 DISJUNTOR TRIFÁSICO 70A DIJUNTOR TRIPOLAR 90A
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA TRIFÁSICA NO GINÁSIO DO CRAS.
2.662,40
25/07/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 20.293.763 E 20.293.916.
2.662,40
15/08/2018
Pagamento de Empenho 4004/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.662,40
TOTAL
2.662,40
2.662,40
2.662,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
