Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOSUE HALBERSTADT LEAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4021 |
Data de lançamento: |
26/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AUTENTIFICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DE 2 ATAS DE POSSE. |
42,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2018 |
AUTENTIFICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DE 2 ATAS DE POSSE. |
84,00 |
|
|
| 14/08/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 5768. |
|
84,00 |
|
| 23/10/2018 |
Pagamento de Empenho 4021/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851774 |
|
|
84,00 |
| TOTAL |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
