Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4023 |
Data de lançamento: |
26/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TECLADO |
57,00 |
57,00 |
| 1.00 |
FONTE PARA COMPUTADOR 500W ATX 24 PINOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE DO CENTRO E DA VILA OPERÁRIA. |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2018 |
TECLADO FONTE PARA COMPUTADOR 500W ATX 24 PINOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE DO CENTRO E DA VILA OPERÁRIA. |
187,00 |
|
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| 26/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 20.314.890 E 20.314.971. |
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187,00 |
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| 06/08/2018 |
Pagamento de Empenho 4023/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 365691 |
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187,00 |
| TOTAL |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
