Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
SERVIÇOS UTI móvel para transferência de paciente
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE UTI MÓVEL PARA A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE EZEQUIAS PEREIRA DE RAMOS, DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO. |
2.600,00 |
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| 17/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFPS Nº 00610 SÉRIE T |
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2.600,00 |
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| 17/01/2018 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2018, 1705 - UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
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39,00 |
| 31/01/2018 |
Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido no Empenho 41/2018 |
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-39,00 |
| 31/01/2018 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 41/2018 NESTA DATA. |
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-39,00 |
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| 05/02/2018 |
DESPESAS NÃO EFETIVADA |
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-2.561,00 |
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| 07/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFER NFP-s 610 SÉRIE T |
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2.600,00 |
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| 16/02/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860228 |
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2.561,00 |
| 31/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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39,00 |
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| 31/12/2018 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2018, 1705 - UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
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39,00 |
| 31/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-39,00 |
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| TOTAL |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
