Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4113 |
Data de lançamento: |
27/07/2018 |
Tipo de empenho: |
SALARIO FAMILIA |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3190.09.01.01.00.00 - SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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referente pagto folha mês 07/2018 |
0,00 |
31,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2018 |
referente pagto folha mês 07/2018 |
31,71 |
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27/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG JULHO DE 2018, RESCISÃO E FOLHA COMPLEMENTAR. |
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31,71 |
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31/07/2018 |
Pagamento de Empenho 4113/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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31,71 |
TOTAL |
31,71 |
31,71 |
31,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.