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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068

Dados do Empenho

Número do empenho:	4209	Data de lançamento:	27/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA EXCEL 150 AP	570,00	570,00
1.00	TERMINAL PARA CABO DE BATERIA	12,00	12,00
1.00	BATERIA EXCEL 180 AP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627 E NO CAMINHÃO FORD PLACAS IBZ 2164, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	640,00	640,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2018	BATERIA EXCEL 150 AP TERMINAL PARA CABO DE BATERIA BATERIA EXCEL 180 AP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627 E NO CAMINHÃO FORD PLACAS IBZ 2164, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	1.222,00
27/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 20.325.525 E 20.325.412.		1.222,00
23/10/2018	Pagamento de Empenho 4209/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851761			1.222,00
TOTAL		1.222,00	1.222,00	1.222,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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