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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FR PARK ESTACIONAMENTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4217	Data de lançamento:	30/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO GOL BRANCO DE PLACAS IXP 9587 PARA CONDUZIR PACIENTE EM PORTO ALEGRE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.	10,00	10,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2018	REF. DESPESA ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO GOL BRANCO DE PLACAS IXP 9587 PARA CONDUZIR PACIENTE EM PORTO ALEGRE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.	10,00
30/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO.		10,00
11/09/2018	Pagamento de Empenho 4217/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10,00
TOTAL		10,00	10,00	10,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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