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Exercício: 2018
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER	Exportar os Dados

Número do empenho:	4220	Data de lançamento:	30/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
82.00	CANETA	1,00	82,00
12.00	CAIXA ARQUIVO MORTO	3,50	42,00
2.00	TESOURA GRANDE	20,00	40,00
1.00	TESOURA GRANDE BOA QUALIDADE	56,00	56,00
1.00	TESOURA	36,00	36,00
6.00	COLA frasco de 40 gramas	1,00	6,00
12.00	CARTOLINA varias cores	0,75	9,00
12.00	PASTAS	4,00	48,00
6.00	MARCA TEXTO	2,00	12,00
3.00	BORRACHA	1,50	4,50
4.00	REGUA	1,00	4,00
1.00	CALCULADORA	24,00	24,00
16.00	CANETAS RETRO PROJETOR Permanente	5,00	80,00
10.00	PRANCHETA	5,00	50,00
60.00	FITA ADESIVA Crepe	2,00	120,00
1.00	SACOLAS PLASTICAS Cx	48,00	48,00
8.00	PAPEL CONTAT. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	17,00	136,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2018	CANETA CAIXA ARQUIVO MORTO TESOURA GRANDE TESOURA GRANDE BOA QUALIDADE TESOURA COLA frasco de 40 gramas CARTOLINA varias cores PASTAS MARCA TEXTO BORRACHA REGUA CALCULADORA CANETAS RETRO PROJETOR Permanente PRANCHETA FITA ADESIVA Crepe SACOLAS PLASTICAS Cx PAPEL CONTAT. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	797,50
30/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 22.		797,50
16/08/2018	Pagamento de Empenho 4220/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			797,50
TOTAL		797,50	797,50	797,50
SALDO A PAGAR				0,00