Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4228 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MAO-DE-OBRA
Finalidade: REF. 33% DO SERVIÇO PRESTADO NO POÇO ARTESIANO Nº 22. |
118,14 |
118,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2018 |
MAO-DE-OBRA
Finalidade: REF. 33% DO SERVIÇO PRESTADO NO POÇO ARTESIANO Nº 22. |
118,14 |
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31/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 841. |
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118,14 |
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17/08/2018 |
Pagamento de Empenho 4228/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368198 |
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118,14 |
TOTAL |
118,14 |
118,14 |
118,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.