Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DIMASTER COM PROD HOSPIT LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4234 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
IPRATROPIO, BROMETO SOL. NEBUL. |
1,10 |
110,00 |
2000.00 |
PARACETAMOL 500mg |
0,05 |
96,00 |
2000.00 |
IBUPROFENO 300mg
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DA UBS. |
0,23 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2018 |
IPRATROPIO, BROMETO SOL. NEBUL. PARACETAMOL 500mg IBUPROFENO 300mg
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DA UBS. |
666,00 |
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02/08/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF N° 170788. |
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666,00 |
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24/08/2018 |
Pagamento de Empenho 4234/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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666,00 |
TOTAL |
666,00 |
666,00 |
666,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.