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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4237	Data de lançamento:	31/07/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	0,04	70,00
1500.00	METILDOPA 250 MG	0,20	298,50
1500.00	METILDOPA 500MG	0,48	720,00
2000.00	PREDNISONA 5mg	0,06	128,00
2000.00	PREDNISONA 20mg	0,15	295,80
50.00	SALBUTAMOL 0,4MG/ML FR 100ML	5,63	281,50
2000.00	CAPTOPRIL 50MG	0,04	78,00
4800.00	ATENOLOL 50MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMPONENTE HDAR, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/2018 PEDIDO Nº 02 CISA.	0,03	134,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2018	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG METILDOPA 250 MG METILDOPA 500MG PREDNISONA 5mg PREDNISONA 20mg SALBUTAMOL 0,4MG/ML FR 100ML CAPTOPRIL 50MG ATENOLOL 50MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMPONENTE HDAR, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/2018 PEDIDO Nº 02 CISA.	2.006,20
14/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF N° 36282.		75,46
28/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4237/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 369852			75,46
31/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF N° 36614.		134,40
12/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF N° 36809.		875,80
13/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4237/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			134,40
24/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF N° 36974.		128,00
25/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4237/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			875,80
09/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4237/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			128,00
21/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-792,54
TOTAL		1.213,66	1.213,66	1.213,66
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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