Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4259 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESA COM CARTÃO COMBUSTÍVEL CFE CONTRATO N° 007/2018, LICITAÇÃO N° 003/2018, DISPENSA N° 002/2018. |
3.040,27 |
3.040,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2018 |
REF. DESPESA COM CARTÃO COMBUSTÍVEL CFE CONTRATO N° 007/2018, LICITAÇÃO N° 003/2018, DISPENSA N° 002/2018. |
3.040,27 |
|
|
| 31/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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3.040,27 |
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| 28/08/2018 |
Pagamento de Empenho 4259/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 369850 |
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3.040,27 |
| TOTAL |
3.040,27 |
3.040,27 |
3.040,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
