Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOSE VITOR SANGALLI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4265 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAMPA ARLA ATRON
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 6X4 PLACAS IVN 0723, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2018 |
TAMPA ARLA ATRON
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 6X4 PLACAS IVN 0723, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
100,00 |
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| 06/08/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2529. |
|
100,00 |
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| 09/08/2018 |
Pagamento de Empenho 4265/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1658 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
