Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2018 |
REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DO GABINETE DO PREFEITO. |
1.250,00 |
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06/08/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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35,12 |
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10/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4318/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 366749 |
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35,12 |
11/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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120,09 |
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14/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4318/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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120,09 |
09/10/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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164,63 |
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16/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4318/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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164,63 |
08/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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19,54 |
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22/11/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4318/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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19,54 |
12/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, NF N° 124025. |
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138,73 |
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12/12/2018 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-771,89 |
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31/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4318/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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138,73 |
TOTAL |
478,11 |
478,11 |
478,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.