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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4319	Data de lançamento:	06/08/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO Finalidade: REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 040/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018, NO DOU NA DATA DE 08/08/2018.	360,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO Finalidade: REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 040/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018, NO DOU NA DATA DE 08/08/2018.	360,00
06/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 13446.		360,00
23/08/2018	Pagamento de Empenho 4319/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 369236			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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