3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ÓLEO PARA MOTOR 5L
194,55
389,10
1.50
ÓLEO PARA MOTOR 1L
39,47
59,21
1.00
KIT DE FILTRO DE AR ÓLEO
505,08
505,08
1.00
ANEL DE VEDAÇÃO 14/20
1,53
1,53
3.00
PANO DE LIMPEZA
0,68
2,04
1.00
FILTRO DE POLEN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF 9823, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
100,57
100,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2018
ÓLEO PARA MOTOR 5L ÓLEO PARA MOTOR 1L KIT DE FILTRO DE AR ÓLEO ANEL DE VEDAÇÃO 14/20 PANO DE LIMPEZA FILTRO DE POLEN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF 9823, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
1.057,53
13/08/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 65050.
1.057,53
13/09/2018
Pagamento de Empenho 4332/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860465
1.057,53
TOTAL
1.057,53
1.057,53
1.057,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
