Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
4423
Data de lançamento:
14/08/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
UMIDIFICADOR 250 ML
17,45
104,70
800.00
AGULHA 25X7
0,07
56,00
10.00
TUBO SILICONE 203 204
9,15
91,50
500.00
AGULHA 25 X 8
0,07
35,00
100.00
CATETER INTRAVENOSO Nº 22
0,72
72,00
100.00
CATETER INTRAVENOSO Nº 24
0,72
72,00
500.00
SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATRIAIS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
0,16
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2018
UMIDIFICADOR 250 ML AGULHA 25X7 TUBO SILICONE 203 204 AGULHA 25 X 8 CATETER INTRAVENOSO Nº 22 CATETER INTRAVENOSO Nº 24 SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATRIAIS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
511,20
14/08/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 53431.
511,20
23/08/2018
Pagamento de Empenho 4423/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 369232
511,20
TOTAL
511,20
511,20
511,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
