3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LUVA LATEX M
12,00
12,00
1.00
BROCA N° 8
25,00
25,00
10.00
RELÉ FOTOELÉTRICO
25,00
250,00
25.00
CAL KIDRAX
8,00
200,00
3.00
TINTA BRANCA SEMI BRILHO
80,00
240,00
2.00
FITA ISOLANTE 19X10MM
6,00
12,00
1.00
ALICATE DE CORTE
18,00
18,00
36.00
FIO PARALELO 2X1,50
1,20
43,20
350.00
TIJOLOS MACIÇOS
0,48
168,00
2.00
AREIA MÉDIA
130,00
260,00
2.00
CIMENTO
32,00
64,00
2.00
CAL HIDRATADO (SACO 20 KG)
10,00
20,00
2.00
LUVA LATEX M
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
15,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2018
LUVA LATEX M BROCA N° 8 RELÉ FOTOELÉTRICO CAL KIDRAX TINTA BRANCA SEMI BRILHO FITA ISOLANTE 19X10MM ALICATE DE CORTE FIO PARALELO 2X1,50 TIJOLOS MACIÇOS AREIA MÉDIA CIMENTO CAL HIDRATADO (SACO 20 KG) LUVA LATEX M
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
1.342,20
15/08/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 86.
1.342,20
19/10/2018
Pagamento de Empenho 4428/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.342,20
TOTAL
1.342,20
1.342,20
1.342,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
