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Exercício: 2018
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4429	Data de lançamento:	15/08/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LÂMINA SERRA	4,00	8,00
2.00	FITA VEDA ROSCA	5,00	10,00
3.00	ADESIVO PLASTICO AMANCO	12,00	36,00
20.00	LUVA 25X3/4	2,00	40,00
20.00	LUVA 32MM ÁGUA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ENCANAMENTOS D'ÁGUA NO MUNICÍPIO.	4,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2018	LÂMINA SERRA FITA VEDA ROSCA ADESIVO PLASTICO AMANCO LUVA 25X3/4 LUVA 32MM ÁGUA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ENCANAMENTOS D'ÁGUA NO MUNICÍPIO.	174,00
15/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 85.		174,00
19/10/2018	Pagamento de Empenho 4429/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			174,00
TOTAL		174,00	174,00	174,00
SALDO A PAGAR				0,00