3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TORNEIRA
130,00
130,00
4.00
LAMPADA LED
14,00
56,00
1.00
ARALDITE
20,00
20,00
2.00
PLUG 3 PINOS
8,00
16,00
1.00
FITA ISOLANTE 19X10MM
6,00
6,00
1.00
FIO
2,00
2,00
2.00
BRAÇADEIRA
2,00
4,00
1.00
ADAPTADOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.
6,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2018
TORNEIRA LAMPADA LED ARALDITE PLUG 3 PINOS FITA ISOLANTE 19X10MM FIO BRAÇADEIRA ADAPTADOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.
240,00
15/08/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 87.
240,00
11/09/2018
Pagamento de Empenho 4432/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
