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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME MARION

Dados do Empenho

Número do empenho:	4435	Data de lançamento:	15/08/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD PAB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FIO PARALELO 2X1,50	3,10	3,10
1.00	TOMADA SISTEMA "X"	3,90	3,90
1.00	CANALETA	6,50	6,50
1.00	TOMADA ELÉTRICA COM PLACA	10,00	10,00
1.00	PLUG MACHO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA LIGAR AR CONDICIONADO NA SALA DE ENCONTROS DO GRUPO DE MULHERES BENEFICIÁRIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	5,00	5,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2018	FIO PARALELO 2X1,50 TOMADA SISTEMA "X" CANALETA TOMADA ELÉTRICA COM PLACA PLUG MACHO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA LIGAR AR CONDICIONADO NA SALA DE ENCONTROS DO GRUPO DE MULHERES BENEFICIÁRIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	28,50
15/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 20.577.210.		28,50
23/10/2018	Pagamento de Empenho 4435/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			28,50
TOTAL		28,50	28,50	28,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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