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Exercício: 2018
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4440	Data de lançamento:	16/08/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2018 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	4.000,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2018	REF. CONSUMO DE ÁGUA EXERCÍCIO 2018 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	4.000,00
16/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		551,90
16/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		511,90
16/08/2018	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-551,90
24/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4440/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			511,90
18/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		591,77
25/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4440/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			591,77
16/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, ADMINTRAÇÃO MUNICIPAL.		546,20
23/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4440/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			546,20
30/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, COMPLEMENTAR DA ORDEM 2873, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		200,00
31/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4440/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,00
19/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		1.309,00
06/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4440/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.309,00
18/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, PODER PÚBLICO.		831,91
18/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-9,22
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4440/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			831,91
TOTAL		3.990,78	3.990,78	3.990,78
SALDO A PAGAR				0,00