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Exercício: 2018
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER	Exportar os Dados

Número do empenho:	4452	Data de lançamento:	16/08/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEN DRIVE 8 GB	38,00	38,00
1.00	GRAMPEADOR PEQUENO	20,00	20,00
5.00	PASTAS	8,00	40,00
4.00	CLIPS	2,70	10,80
2.00	PORTA CANETA	14,00	28,00
1.00	PORTA CANETA	15,00	15,00
3.00	CAIXA	47,00	141,00
1.00	FOLHA TRANSPARENTE 6MM	26,00	26,00
2.00	PEN DRIVE 4GB Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.	30,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2018	PEN DRIVE 8 GB GRAMPEADOR PEQUENO PASTAS CLIPS PORTA CANETA PORTA CANETA CAIXA FOLHA TRANSPARENTE 6MM PEN DRIVE 4GB Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.	378,80
16/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 24.		378,80
23/10/2018	Pagamento de Empenho 4452/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851780			378,80
TOTAL		378,80	378,80	378,80
SALDO A PAGAR				0,00