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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4497	Data de lançamento:	20/08/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	ÓLEO 5W40 LT	42,00	168,00
1.00	FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: REF. TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO FORD/KA SE 1.0 HA PLACAS IWR 7489 DE USO DA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO.	18,00	18,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2018	ÓLEO 5W40 LT FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: REF. TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO FORD/KA SE 1.0 HA PLACAS IWR 7489 DE USO DA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO.	186,00
20/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 50425.		186,00
21/09/2018	Pagamento de Empenho 4497/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			186,00
TOTAL		186,00	186,00	186,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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