Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIDINEI RICARDO ENDRES ME 76030130030 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4509 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MONTAGEM DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU NO VEÍCULO FORD FOCUS PLACAS IVS 3904 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2018 |
MONTAGEM DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU NO VEÍCULO FORD FOCUS PLACAS IVS 3904 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. |
30,00 |
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| 10/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 235. |
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30,00 |
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| 10/09/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4509/2018, 3812 - SIDINEI RICARDO ENDRES ME 76030130030 |
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0,60 |
| 23/10/2018 |
Pagamento de Empenho 4509/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850415 |
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29,40 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
21/08/2018 |
0,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,60 |
|
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