3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AGUA SANITÁRIA
5,85
5,85
3.00
CERA LIQUIDA VERMELHA FRC DE 750 ML
8,55
25,65
8.00
DETERGENTE DE LOUÇA FRASCO 500 ml
1,99
15,92
1.00
SABÃO EM PÓ 2 KG
17,95
17,95
3.00
SABONETE
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS.
1,25
3,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2018
AGUA SANITÁRIA CERA LIQUIDA VERMELHA FRC DE 750 ML DETERGENTE DE LOUÇA FRASCO 500 ml SABÃO EM PÓ 2 KG SABONETE
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS.
69,12
21/08/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 335.
69,12
10/09/2018
Pagamento de Empenho 4517/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
69,12
TOTAL
69,12
69,12
69,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
