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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4524 Data de lançamento: 21/08/2018
Tipo de empenho: COMPRA DE VEICULOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 4490.52.52.00.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CONSTRUÇÃO, REFORMA, OU AMPLIAÇÃO DE CAPS/UBS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO 0 (ZERO) KM FURGAO LONGO TETO ALTO TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA UTI, (TIPO "C"), COM NOTA FISCAL E COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, LICITAÇÃO N° 40/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 20/2018, CONTRATO N° 97/2018. 4.567,50 4.567,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2018 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO 0 (ZERO) KM FURGAO LONGO TETO ALTO TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA UTI, (TIPO "C"), COM NOTA FISCAL E COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, LICITAÇÃO N° 40/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 20/2018, CONTRATO N° 97/2018. 4.567,50
28/01/2019 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF N° 194237. 4.567,50
22/02/2019 Pagamento de Empenho 4524/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.567,50
TOTAL 4.567,50 4.567,50 4.567,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.