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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4526 Data de lançamento: 21/08/2018
Tipo de empenho: COMPRA DE VEICULOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 4490.52.52.00.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 UM VEÍCULO NOVO, ZERO KM, COM NOTA FISCAL E COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA FURGÃO TIPO "C" PARA UTI. TUDO EM CONFORMIDADE COM EDITAL E SEUS ANEXOS ASSIM COMO ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA. 57.112,22 57.112,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2018 UM VEÍCULO NOVO, ZERO KM, COM NOTA FISCAL E COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA FURGÃO TIPO "C" PARA UTI. TUDO EM CONFORMIDADE COM EDITAL E SEUS ANEXOS ASSIM COMO ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA. 57.112,22
28/01/2019 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF N° 194237. 57.112,22
22/02/2019 Pagamento de Empenho 4526/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 57.112,22
TOTAL 57.112,22 57.112,22 57.112,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.