Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DR LUIZ WILSON ARGENTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4533 |
Data de lançamento: |
22/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
Natureza da despesa: |
CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSULTA ginecológica
Finalidade: REF. CONSULTA GINECOLÓGICA PARA A PACIENTE GRACIELA DA VEIGA BARBOSA. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2018 |
CONSULTA ginecológica
Finalidade: REF. CONSULTA GINECOLÓGICA PARA A PACIENTE GRACIELA DA VEIGA BARBOSA. |
150,00 |
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29/08/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. |
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150,00 |
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13/09/2018 |
Pagamento de Empenho 4533/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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150,00 |
13/09/2018 |
LANÇAMENTO COM DATA INDEVIDA |
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-150,00 |
14/09/2018 |
Pagamento de Empenho 4533/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.