Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4541 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL/RS NO DIA 23/08/2018 PARA BUSCAR E LEVAR PROFESSORA PALESTRANTE DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA. |
64,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2018 |
REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL/RS NO DIA 23/08/2018 PARA BUSCAR E LEVAR PROFESSORA PALESTRANTE DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA. |
64,00 |
|
|
23/08/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO. |
|
64,00 |
|
08/10/2018 |
Pagamento de Empenho 4541/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
64,00 |
TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.