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Exercício: 2018
Nome do Credor: COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	4717	Data de lançamento:	24/08/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3371.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF. CONTRIBUIÇAO AO COMAJA, EXERCICIO DE 2018, CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 028/2018.	2.556,02	10.224,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2018	REF. CONTRIBUIÇAO AO COMAJA, EXERCICIO DE 2018, CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 028/2018.	10.224,08
24/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.556,02
28/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4717/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.556,02
21/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.556,02
25/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4717/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.556,02
26/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.556,02
30/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4717/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.556,02
21/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.556,02
27/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4717/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.556,02
TOTAL		10.224,08	10.224,08	10.224,08
SALDO A PAGAR				0,00