Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4724 |
Data de lançamento: |
24/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ÓLEO HIDRÁULICO
Finalidade: REF. TROCA DE ÓLEO HIDRAULICO NO VEÍCULO GOL DE PLACAS IXP 9587. |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2018 |
ÓLEO HIDRÁULICO
Finalidade: REF. TROCA DE ÓLEO HIDRAULICO NO VEÍCULO GOL DE PLACAS IXP 9587. |
10,00 |
|
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| 24/08/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILNEI GUERREIRO, CFE NF Nº 50706. |
|
10,00 |
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| 13/09/2018 |
Pagamento de Empenho 4724/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10,00 |
| 13/09/2018 |
LANÇAMENTO COM DATA INDEVIDA |
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|
-10,00 |
| 14/09/2018 |
Pagamento de Empenho 4724/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
10,00 |
| TOTAL |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
