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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4725	Data de lançamento:	24/08/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OXIGÊNIO COMPRIMIDO M. 40 L CL2.2	50,00	100,00
84.00	OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 Finalidade: REF. MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO.	11,43	960,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2018	OXIGÊNIO COMPRIMIDO M. 40 L CL2.2 OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 Finalidade: REF. MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO.	1.060,12
24/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 639.		1.060,12
18/09/2018	Pagamento de Empenho 4725/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.060,12
TOTAL		1.060,12	1.060,12	1.060,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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