Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GILMAR ANTONIO BATISTA 42987075049 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4732 |
Data de lançamento: |
24/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO TELHADO E INFILTRAÇÃO DA EMEI TOCA DOS DOS TOCOS. |
2.120,00 |
2.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2018 |
SERVIÇOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO TELHADO E INFILTRAÇÃO DA EMEI TOCA DOS DOS TOCOS. |
2.120,00 |
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| 18/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 14. |
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2.120,00 |
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| 10/12/2018 |
Pagamento de Empenho 4732/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851920 |
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2.120,00 |
| TOTAL |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
