Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOSE LINDOMAR SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4748 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COLA GRANDE (PVC) |
20,00 |
40,00 |
| 1.00 |
MANGA |
6,00 |
6,00 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESIGNADOS A MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VILA FOGO. |
2,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2018 |
COLA GRANDE (PVC) MANGA ABRAÇADEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESIGNADOS A MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VILA FOGO. |
50,00 |
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| 27/08/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 20.717.485. |
|
50,00 |
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| 23/10/2018 |
Pagamento de Empenho 4748/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851773 |
|
|
50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
