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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE LINDOMAR SOARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	4758	Data de lançamento:	27/08/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FAIXA REFLETIVA	140,00	140,00
2.00	ROLAMENTO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHAO MB 1620 PLACAS INR-4466, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	120,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2018	FAIXA REFLETIVA ROLAMENTO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHAO MB 1620 PLACAS INR-4466, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	380,00
27/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 20.717.426.		380,00
23/10/2018	Pagamento de Empenho 4758/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851773			380,00
TOTAL		380,00	380,00	380,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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