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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FR PARK ESTACIONAMENTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4766	Data de lançamento:	27/08/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO GOL IYN 8989 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA.	15,00	15,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2018	REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO GOL IYN 8989 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA.	15,00
27/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO.		15,00
23/10/2018	Pagamento de Empenho 4766/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15,00
TOTAL		15,00	15,00	15,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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